Software para emissão de NF-e, NFC-e…

Software para emissão de documentos fiscais, exclusivo para empresas que precisam cumprir as obrigatoriedades da legislação em vigor.

  • NF-e, NFC-e.
  • Banco de dados PostgreSQL.
  • Controle de senhas e logs de acesso.
  • Ferramenta de backup.
  • Tela de venda rápida.

Perguntas mais frequentes 

1 – Operações > Estoque > Outras saídas de mercadorias > Incluir > Preencher os dados do fornecedor e incluir itens a devolver;
2 – Fiscal > Nota fiscal >Documentos fiscais emitidos;
3 – Incluir > Origem > Outras saídas > selecionar a saída (Emitida no passo 1);
4 – Na aba Dadas da NFe > Vincular documentos (Vincular NF-e de compra importada via XML anteriormente);
5 – Gravar > Enviar NF-e;

Boleto bancário:

1 – Imprimir boleto: Contas a receber e imprimir cobranças;
2 – Gerar remessa: financeiro -> documentos -> boletos -> emissor de remessa > incluir uma nova remessa e seleciona todos os contas a receber que vai mandar pro banco a remessa > informar a ocorrência;
Obs: Gerar remessa todos os dias.
3 – Retorno: financeiro -> documentos -> boletos -> emissor de remessa -> Incluir uma nova remessa porém o tipo dela é “retorno”, selecionar o arquivo de retorno gerado pelo banco e gravar -> depois clique em processar retorno.

1 – Fiscal -> Nota fiscal -> Documentos fiscais emitidos/recebidos;
2 – Incluir -> Tipo – (entrada) -> Tipo de emissão – (terceiros) -> Origem – (entrada) -> Importar XML;
3 – Vincular itens – Já cadastrada (vincular ao item existente), Novo produto (cadastrar produto e informar preço de venda).
4 – Após vincular todos os itens da NFe, clique em Confirmar.
5 – Video Tutorial

1 – Cadastros -> produtos -> produtos.
2 – Incluir. (campos obrigatórios: descrição, unidade, ncm, preço nota fiscal e preço).
3 – Gravar.

1 – Fiscal -> nota fiscal -> exportação de xml de notas ficais;
2 – Informar período que deseja exportar os XML -> operação fiscal, marcar todas os opções;
3 – Indicar o diretório referente ao ano e mês que irá exportar;
4 – Clique em Exportar XML e Enviar;

1 – Fiscal -> Nota fiscal -> Documentos fiscais emitidos/recebidos;
2 – Selecionar a nota fiscal à cancelar -> Clique em Cancelar (F5) -> Descreva o motivo do cancelamento (minimo de 15 caracteres).

1 – Operações -> estoque -> balanço;
2 – Incluir -> digite o código do produto e informe os dados de ajuste de quantidade;
3 – Após concluir, clique em “Gravar”;